中共云南省委機構編制委員會辦公室2018年度部門決算

發布時間:2019-08-19 來源: 【字體:


第一部分  中國共產黨云南省委員會機構編制委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 


第一部分  中共云南省委機構編制委員會辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

省委機構編制委員會辦公室作為省委機構編制委員會的辦事機構,承擔省委機構編制委員會日常工作,列省委工作機關序列,歸口省委組織部管理。單位基本職能為:

1.擬訂體制和機構改革、事業單位管理體制和機構改革以及機構編制管理的有關制度規定和法規并組織實施;統一管理各級黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派、人民團體機關和事業單位的機構編制工作。

2.圍繞中共云南省委、云南省人民政府的中心工作和重大決策部署,研究經濟社會發展中的體制機制問題,及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議;開展省委編辦綜合性、基礎性、前瞻性研究工作。

3.研究行政管理體制改革的重大問題,擬訂行政管理體制和機構改革的總體方案;審核省級機關各部門和州(市)、縣(市、區)機構改革方案;指導、協調省以下各級行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。

4.擬訂事業單位管理體制和機構改革的總體方案;審核省屬和州(市)事業單位機構改革方案;分析研究事業單位發展狀況和公共服務需求與供給,提出創新公共服務提供方式的政策建議;指導、協調省以下各級事業單位管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。

5.負責全省行政編制、事業編制總量控制和動態調整機制的建立;提出各級行政編制總量分配及調整的建議;擬訂省以下各級事業編制總量控制目標和調整方案,會同有關部門擬訂事業單位行業定編標準并組織實施。

6.審核中共云南省委、云南省人民政府各部門的職能配置與調整,協調中共云南省委、云南省人民政府各部門之間以及各部門與州(市)、縣(市、區)之間的職責分工;負責各級各類事業單位履行公共事業管理職能的審核。

7.審核云南省人大及其常務委員會、云南省政協機關,云南省高級人民法院、云南省人民檢察院機關,省級各民主黨派機關,省級各人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數。

8.審核中共云南省委、云南省人民政府各部門的內設機構、人員編制、領導職數;審核州(市)黨委、政府工作部門和其他處級以上機構(含事業單位)的設置與調整;審核州(市)、縣(市、區)黨委、政府領導職數的調整。

9.審核省屬事業單位的職責任務、機構設置、人員編制和領導職數。

10.負責事業單位的登記管理和監督檢查工作,依法保護核準登記的事業單位有關登記事項的合法權益。指導和實施事業單位法人治理結構、績效評估工作;開展有關事業單位登記管理的社會服務;指導、監督省以下事業單位登記管理工作。

11.負責機關電子政務和信息化建設日常工作,指導、協調全省機構編制系統開展電子政務和信息化工作。負責云南機構編制官方網站、云南省機構編制部門信息系統支撐平臺和云南省機構編制信息管理平臺的建設、管理與維護。指導全省機構編制系統基礎數據庫建設,承擔省本級基礎數據庫建設工作。承擔全省機構編制統計的數據匯總、分析及培訓。

12.負責各級各部門貫徹落實機構編制工作方針政策和法律法規情況、行政管理體制和機構改革情況、事業單位管理體制和機構改革情況、機構編制管理情況的評估及監督檢查工作;會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

13.負責聯系中央駐滇機構的機構編制工作。

14.承擔省委機構編制委員會的日常工作。

15.承辦省委和省委機構編制委員會交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年,省委編辦在省委、省委編委的正確領導和中央編辦的大力指導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為統領,全面貫徹落實省委十屆四次、五次全會決策部署,全力以赴推進黨政機構改革,穩步推進重點領域改革,加強和創新機構編制管理,持續深化“放管服”改革,積極穩妥推進事業單位改革,規范優化事業單位登記管理和機關群團賦碼工作,扎實開展精準扶貧,切實提升自身建設水平,為開創云南跨越式發展新局面提供了堅強的體制機制保障。圓滿完成全年各項工作任務。

        一是聚焦中心、服務大局,全力以赴統籌推進黨政機構改革取得階段性重要成效。深入貫徹落實《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》和《深化黨和國家機構改革方案》等文件精神,結合云南實際,研究起草了《中共云南省委貫徹〈中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定〉的實施意見》《云南省機構改革方案》等重要文件。結合“三定”框架積極推進省級涉改部門人員轉隸工作,全面完成涉改部門掛牌工作,基本實現涉改部門領導班子和綜合處室集中辦公,涉改部門全部啟用新印章對外開展工作,確保了省級機構改革工作順利推進。加強省以下黨政機構改革統籌謀劃,主動加強與各州(市)編辦的聯系溝通,多次聽取州(市)意見建議,研究擬定了27條市縣機構改革有關問題的政策口徑,組織召開市縣機構改革推進會進行動員部署,指導16個州(市)成立了深化黨政機構改革領導小組,按照中央部署要求先行一步完成全省各級退役軍人事務機構組建、掛牌、班子任命及人員轉隸工作。提請領導小組會議審議通過了16個州(市)、129個縣(市、區)的機構改革方案。

        二是把握關鍵、精準發力,穩步推進重點領域體制改革取得新進展。對101個部門所屬1205個事業單位報送的2905項行政職能逐條嚴格審核認定,依法認定了省級38個承擔行政職能事業單位;同步實施了承擔行政職能事業單位改革,穩妥推進從事生產經營活動事業單位改革;分三批全面完成了24所學歷教育學校歸口省教育廳管理工作,持續推進5個行業協會改革;進一步規范優化事業單位登記管理和機關群團賦碼工作、統一研究編印了《云南省事業單位登記管理服務手冊》,圓滿完成2017年報公示及公示信息實地核查工作。研究形成了《完善云南省生態環境管理體制機制調研報告》,研究起草并報請省委、省政府印發了《調整優化九大高原湖泊管理體制機制方案》,繼續鞏固國有林場改革成果,支持和配合原省林業廳完成7個州(市)國有林場改革省級驗收工作。按照政企分開要求,全省共“斬斷”964戶黨政機關部門所辦企業與主管部門的隸屬關系。配合做好全省監察體制改革工作;協同推進省以下法院內設機構改革,深入推進經濟發達鎮行政管理體制改革,探索審批服務和綜合行政執法新機制等6項改革任務,梳理形成了包含156項行政職權的《賦權目錄》,研究擬定了深入推進經濟發達政行政管理體制改革實施意見,積極推進檢驗檢測認證機構整合工作。

        三是突出重點、強化措施,加強和創新機構編制管理實現新提升。及時暫停機構改革期間機構編制調整事項辦理,嚴格控制除政策要求外的用編使用審核。按照“積極、謹慎、可控”的原則,在云南大學、云南省阜外心血管病醫院啟動了人員總量管理試點工作,探索建立人員總量管理制度和能進能出、能上能下的全新用人制度;按照中央有關要求,研究提出軍民融合機構組建方案,按程序上報中央編辦并獲批同意。積極推進“云南省機構編制部門電子政務應用系統建設”信息化項目實施,共投入280余萬元,建成了省到州市兩級的高清視頻會議系統、省州縣三級機構編制部門電子文件傳輸系統、省委編辦辦公自動化系統,完成了省級和16個州市機構編制門戶網站群升級改版和省委編辦辦公局域網涉密改造工作。

        四是多措并舉、持續發力,全面深化“放管服”改革取得顯著成效。在全省部署開展企業開辦時間再減一半、項目審批時間再砍一半等“六個一”行動,形成統領未來一段時期“放管服”改革的20條具體工作任務和措施。配合完成2018年國務院大督查第二十五組對我省深化“放管服”改革的專題督查。開展省級不再實施省、州、縣三級均可行使行政處罰權的梳理,完成省級9個部門共1500余項行政處罰事項的審核。對241項行政職權進行動態調整,取消、下放、調整行政許可事項41項,清理規范行政審批中介服務事項178項。報請省政府印發《關于推進“證照分離”改革試點工作的實施意見》,審核印發了昆明市高新區等11個國家級開發區證照分離方案。報請省政府批復同意昆明市、曲靖市開展相對集中行政許可權改革。在32個省直部門規范設立行政審批處,實現“一個窗口”對外服務。全面完成“減證便民”專項行動,全省共精簡證明材料1868項,精簡率達92%。開展2018年全省綜合考評州、市營商環境第三方評估工作。37家省級部門完成了行政許可事項業務手冊和辦事指南的編寫。公布了云南省申辦民辦學校、民辦醫療機構、民辦健康機構事項清單和申辦要件清單。

       五是政治引領、夯實基礎,狠抓機關自身建設不斷提高履職水平。旗幟鮮明講政治,始終與以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致,認真落實黨風廉政建設主體責任和監督責任。堅持請進來與走出去相結合,持續加強干部教育培訓,共組織和選派了廳級干部5人次、處級干部50人次和一般干部21人次,26名基層編辦干部參加了中央編辦、省委組織部組織的各類培訓。通過與清華大學、復旦大學等聯合辦班,全年培訓總人數近200人。持續推進以“家風正、家味濃”為主題的機關文化建設,激發干部職工干事創業熱情,倡導凡是出手的工作,都是自己的最高水平,著力營造嚴肅嚴格嚴謹的工作作風和風清氣正勁足的團結干事氛圍。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中共云南省委機構編制委員會辦公室2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中共云南省委機構編制委員會辦公室2018年末實有人員編制68人。其中:行政編制68人(含行政工勤編制0人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員66人(含行政工勤人員0人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員5人。其中:離休0人,退休5人。

實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

中共云南省委機構編制委員會辦公室2018年度收入合計2188.52萬元。其中:財政撥款收入2176.30萬元,占總收入的99.44%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入12.22萬元,占總收入的0.56%。與上年對比增加414.66萬元,增幅23.38%,收入增加的主要原因是工資津貼及信息化建設經費增加。


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二、支出決算情況說明

中共云南省委機構編制委員會辦公室2018年度支出合計2172.75萬元。其中:基本支出1582.11萬元,占總支出的72.82%;項目支出590.64萬元,占總支出的27.18%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比增加397.66萬元,增幅22.4%,主要原因是工資津貼及信息化建設經費增加。

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    (一)基本支出情況

2018年度用于保障省委編辦正常運轉的日常支出1582.11萬元。與上年對比增加了202.34萬元,主要原因是人員工資福利增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的86.24%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的13.76%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障省委編辦為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出590.64萬元。與上年對比增加195.32萬元,主要原因是增加了信息化建設投入。具體為機構編制業務經費、職能轉變和機構改革經費、事業單位改革經費等項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共云南省委機構編制委員會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出2166.10萬元,占本年支出合計的99.69%。與上年對比增加398.23萬元,主要原因是工資津貼支出和信息化建設支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出1935.27萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的89.34%。主要用于保障省委編辦正常運轉的日常支出和專項業務工作的項目支出。

2.社會保障和就業(類)支出129.21萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.97%。主要用于繳存單位職工2018年機關事業單位基本養老保險;

3.住房保障(類)支出101.63萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.69%。主要用于繳存單位職工2018年住房公積金。

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中共云南省委機構編制委員會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為51萬元,支出決算為17.90萬元,完成預算的35.10%。其中:因公出國(境)費支出決算為8.88萬元,完成預算的49.33%;公務用車購置及運行費支出決算為6.24萬元,完成預算的34.67%;公務接待費支出決算為2.78萬元,完成預算的18.53%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,減少“三公”經費支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少4.72萬元,下降20.85%。其中:因公出國(境)費支出決算減少2.78萬元,下降23.81%;公務用車購置及運行費支出決算減少1.94萬元,下降23.67%;公務接待費支出決算減少0萬元,下降0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節約,逐年減少“三公”經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出8.88萬元,占49.61%;公務用車購置及運行維護費支出6.24萬元,占34.86%;公務接待費支出2.78萬元,占15.53%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出8.88萬元,共參加因公出國(境)團組3個,累計4人次。開展內容包括:赴日本調研學習公共資源和政務服務管理、赴港澳參加云南省依法行政暨法治政府建設研修班和云南省效能政府績效管理能力提升班。

2. 公務用車購置及運行維護費支出6.24萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出6.24萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于保障機構編制管理工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出2.78萬元。其中:

國內接待費支出2.78萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次252人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成省委、省政府的工作任務以及接待上級部門到我省調研、檢查、培訓、指導工作;各省有關部門及編辦系統人員到我省學習交流工作經驗;各州市編辦人員來昆匯報工作及報送材料等所發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元。共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中共云南省委機構編制委員會辦公室2018年機關運行經費支出215.1萬元,與上年對比增加4.21萬元,費用增加的原因是2018年進一步加強干部教育培訓,組織和選派干部外出學習,因此差旅費較2017年增加。部門機關運行經費主要用于保障機關運行用于購買商品和服務的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、水費、電費公務用車運行及維護費等費用。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,中共云南省委機構編制委員會辦公室資產總額2840.95萬元,其中,流動資產170.27萬元,固定資產2670.68萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加385.61萬元,其中固定資產增加295.74萬元。

國有資產占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

2840.95

170.27

2670.68


480.55


2190.13











填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產























三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額192.85萬元,其中:政府采購貨物支出2.15萬元;政府采購工程支出74.7萬元;政府采購服務支出116萬元。授予中小企業合同金額148.85萬元,占政府采購支出總額的77.18%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

我辦共有三個一級項目,一級項目支出及部門整體支出績效自評情況未在附表內顯示的,請查看附件材料。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

 

第五部分  名詞解釋

機構:指在行政管理領域中具有一定行政管理職能、黨務管 理職能、公益服務職能或其他管理、服務職能的機關、事業單位及其他組織。目前,列入機構編制部門管理的機構主要有各級黨 政機關,人大、政協機關,法院、檢察院,各民主黨派機關,群眾團體機關和各級各類事業單位等。

編制:廣義的編制是指各種機構設置及其人員數量的定額、結構和領導職數配置。狹義的編制也稱“人員編制”,是指機構編制管理機關核定的機關、事業單位的人員數額和領導職數。人員編制是“三定”規定的主要內容之一。人員編制分為行政編制和事業編制兩大類。

政府職能轉變:指為適應經濟社會發展和政府自身建設需要,對政府功能定位、作用范圍、工作重點以及政府部門的職責配置、方式內容等進行的轉移與變化。政府職能轉變與時代需求密切相關,既是行政體制改革的需要,也是社會變化和社會整體發展的需要。


點擊下載:

職能轉變和機構改革工作績效自評報告055920.xls

事業單位改革工作績效自評報告055718.xls

中國共產黨云南省委員會機構編制委員會辦公室2018年度決算公開報表.pdf


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